附件2：

2019年度鯉城區江南街道

辦事處部門預算

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2019年度江南街道辦事處部門預算說明

一、部門主要職責

二、部門預算單位構成

三、部門主要工作任務

四、預算收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出情況

六、政府性基金預算撥款支出情況

七、財政撥款預算基本支出情況

八、一般公共預算“三公”經費支出情況

九、其他重要事項說明

十、名詞解釋

附表：3-1  2019年度收支預算總表

3-2  2019年度收入預算總表

3-3  2019年度支出預算總表

3-4  2019年度財政撥款收支預算總表

3-5  2019年度一般公共預算撥款支出預算表

3-6  2019年度政府性基金撥款支出預算表

3-7  2019年度一般公共預算支出經濟分類情況表

3-8  2019年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

3-9  2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

3-10  2019年度部門專項資金管理清單目錄

3-11  2019年度部門業務費績效目標表

3-12  2019年度專項資金績效目標表

 
2019年泉州市鯉城區江南街道辦事處部門預算說明

根據《鯉城區財政局關于下達2019年度區直行政事業單位部門預算的通知》（泉鯉政財〔2019〕8號）的批復，現將我單位2019年度部門預算說明如下:

一、部門主要職責

鯉城區江南街道辦事處的主要職責是：依據法律、法規、規章和區政府的授權，對轄區內的經濟和社會事務行使組織領導、綜合協調、監督檢查的政府管理職能，組織開展轄區內地區性、社會性、群眾性、公益性工作，指導和支持社區居民委員會行使自治職權，開展工作。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，江南街道辦事處部門包括1個機關行政處（科）室及2個下屬單位，其中：列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

三、部門主要工作任務

2019年江南街道將認真貫徹上級精神，主動對接區委區政府確定的目標和要求，把握重點，集中精力，狠抓落實，力爭經濟發展取得新成效。

（一）創新驅動，提質增效。主動融入“泉州制造2025”和我區發展戰略，堅持企業創新主體地位，強化創新驅動，支持企業開展產品、技術、品牌、管理和商業模式創新，提高核心競爭力。一是推動智能制造。鼓勵企業開展智能制造示范工程，引導企業運用跨界融合、兩化融合、服務型制造的理念，創新商業模式。引導鞋服包袋、文創企業實施個性化定制等服務項目，打造數字化、智能化車間，增強集約發展能力，實現生產效率和成本“一升一降”。二是推動科技創新，引導企業深化產學研合作，加強關鍵技術攻關，加快新產品新技術的研發應用。鼓勵企業積極申報科研機構、科技項目和品牌商標，提升產品競爭力。三是推動品牌提升。引導企業樹立品牌質量意識，找準產品定位，建立品牌文化，精心培育自主品牌。推動企業實施“走出去”戰略，支持企業參加“6.18”等投資洽談會、國內外展會、行業論壇等，完成技術對接、產品展示和商標推廣，提高品牌效應和影響力。四是推動運營提升。鼓勵企業積極融入“互聯網+”，充分利用大數據信息、跨境電商平臺，加快電商網絡應用與合作，快速對接市場需求，加強研發、采購、生產、倉儲、營銷等各環節之間的資源與信息高效同步運作。

（二）招商引資，盤活壯大。一是鼓勵企業自主招商，特別是引導規模以上骨干企業按產業鏈上下游配套能力及要求自主開展對外項目招商，力求在“產業鏈延伸、戰略性合作”上取得新突破。二是瞄準重點項目招商。充分發揮在外鄉賢、知名人士等人脈眾多、聯系廣泛、信息靈通、客商資源豐富的優勢和推介、引進項目的橋梁紐帶作用，打好僑親鄉賢親情牌，加強與美國同鄉會、港澳臺商會、僑聯的互動聯絡，爭取更多僑親鄉賢帶項目帶資金回鄉投資興業。三是探索組建招商引資專業隊伍。挑選肯吃苦、有擔當、社交協調能力、責任心強的機關干部到招商一線，有針對性、導向性招引優質企業和資本簽約入駐。

（三）強化服務，改善環境。把強化服務、改善投資環境作為經濟振興發展的重要抓手，充分發揮黨委、政府在政策服務、平臺服務、人才服務、金融服務和公共配套服務等方面的重要作用。一是強化政策服務。認真梳理匯總、宣傳落實中央和省、市、區推進供給側結構性改革、加快“一帶一路”倡議、泉州制造2025發展綱要和扶持經濟發展的一系列利好政策和配套實施意見，借鑒晉江、石獅等周邊先進地區經驗做法，加強政策指導和督促落實，及時兌現各項惠企政策，切實發揮政策的杠桿作用和引導效應，提高政策有效性和吸引力。二是提升平臺服務。充分發揮江南商會的組織、協調作用，引導和鼓勵企業積極參與行業性創新聯盟，搭建行業創新、交流平臺，盡量在平臺搭建、場所、資金等方面給予更多支持。三是優化人才服務。認真落實市、區兩級“人才港灣”計劃，引導企業強化事業留人、待遇留人、感情留人，對接教育等部門協調企業員工子女入學等問題，解決企業人才后顧之憂，為招才引智提供便利條件，吸引科研、經營管理等人才集聚江南創業創新，加速高層次復合型人才向企業匯集。

四、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年, 江南街道辦事處部門收入預算為1243.92萬元，比上年增加60.09萬元，主要原因是人員增員增資，增加環衛經費投入。其中：一般公共預算撥款1218.48萬元，基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入25.44萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算1243.92萬元，比上年增加60.09萬元，其中：人員支出307.5萬元，對個人和家庭補助支出137.48萬元，公用支出785.93元，項目支出13.01萬元。

五、一般公共預算撥款支出情況

六、政府性基金預算撥款支出情況

2019年度政府性基金支出0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、財政撥款預算基本支出情況

2019年度財政撥款基本支出1205.47元，其中：

（一）人員經費444.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費760.49萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預算“三公”經費支出情況

（一）因公出國（境）經費

2019年預算安排0萬元。與上年持平，主要原因是:沒有公共預算資金安排因公出國（境）經費。

（二）公務接待費

2019年預算安排0萬元。與上年持平，主要原因是:沒有公共預算資金安排公務接待費。

（三）公務用車購置及運行費

2019年預算安排0萬元，其中：公車運行費0萬元，公車購置費0萬元。與上年持平，主要原因是:沒有公共預算資金安排公務用車購置及運行費。

九、其他重要事項說明

（一）機關運行經費

2019年江南街道辦事處一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出48.18萬元，比2018年基本持平。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購預算總額15.94萬元，其中：政府購買服務項目采購預算額0萬元。

（三）國有資產占用使用情況

截止2018年底，江南街道辦事處本級及所屬的預算單位共有車輛5輛，其中：省部級領導干部用車0輛，一般公務用車2輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車3輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2019年江南街道辦事處共設置績效目標14個，涉及財政撥款資金811.1萬元。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表：3-1  2019年度收支預算總表

3-2  2019年度收入預算總表

3-3  2019年度支出預算總表

3-4  2019年度財政撥款收支預算總表

3-5  2019年度一般公共預算撥款支出預算表

3-6  2019年度政府性基金撥款支出預算表

3-7  2019年度一般公共預算支出經濟分類情況表

3-8  2019年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

3-9  2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

3-10  2019年度部門專項資金管理清單目錄

3-11  2019年度部門業務費績效目標表

3-12  2019年度專項資金績效目標表