按照《鯉城區財政局關于批復2017年度部門決算的通知》（鯉財決〔2018〕1號）及《關于開展區級部門預決算和“三公”經費預決算信息公開工作的通知》（泉鯉政財〔2014〕132號）的要求，現將我單位2017年度部門決算說明如下:

一、部門主要職責

高新區管委會的主要職責是：

（一）負責有關法律法規和政策在高新區的貫徹實施，擬訂高新區內的有關管理規定，經批準后組織實施。

（二）研究擬定高新區經濟社會發展計劃和建設發展規劃，經批準后組織實施。

（三）根據江南新區城市總體規劃，負責組織編制高新區的發展規劃，經批準后組織實施。

（四）負責組織招商選資工作，對申請入駐的項目和企業進行初步評估、審查、審核并辦理報批手續。

（五）負責建設用地的開發管理，辦理建設用地的土地、規劃等手續，協同相關街道做好土地征用和房屋征收工作。

（六）協助入駐企業辦理動建投產所需的各項手續，為企業發展提供服務保障。

（七）負責協調做好企業的供水、供電、供氣、通訊、金融等服務工作。

（八）負責做好實施項目的融資工作。

（九）指導企業生產經營，建立現代企業制度，保障企業依法自主經營。

（十）協助相關單位做好高新區內的科技、教育、文化、衛生、環保、計生、生產安全、綜治、維穩和其他社會事業發展管理工作。

（十一）承辦上級黨委、政府交辦的其他任務。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構成看，高新區包括1個機關及1個下屬單位，其中：列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

三、部門主要工作總結

2017年，高新區主要任務是：高新區認真貫徹落實區委、區政府各項工作部署，以產業升級、功能提升為重點，深入挖掘經濟發展的內生動力，力促開發建設提質增效。圍繞上述任務，重點完成了以下工作：

(一)突出項目帶動。謀劃生成“智能裝備制造與技術協同創新產業園區”“新型換熱設備制造”“傳輸線耦合器生產”等新興產業項目，帶動園區電子信息、智能制造產業向高端化、高新化邁進，打造優勢特色產業園。利用現有資源二次招商，引進70多家企業，持續推進騰籠換鳥，有效提升存量資源利用效率。全力推進項目落地建設，協調解決立信換熱、漢威機械、星河大廈、盛世城品、萬盛中心等重點項目建設過程中的問題，保證項目順利推進。2017年園區企業完成產值320億元、稅收11億元。

(二)強化平臺支撐。鞏固壯大金融服務平臺，為企業提供一站式、高效率、多樣化的金融服務。金融中心現已入駐各類金融機構60多家，幫助企業實現融資30多億元。2017年入駐機構實現創稅1340萬元，高產出的同時通過嚴密防控實現低風險，幾年來沒有發生惡性金融風險事件。策劃引進聯東U谷聯手打造集約化、規模化、高新化的產業創新平臺，解決園區用地受限，產業規模小、層次不高等劣勢，推動園區產業向“專、精、特”方向發展。策劃籌建資產管理平臺，與廈門資管合作開展金融服務和資產處置相關業務，探索通過收購、并購、合作等靈活方式，盤活利用低效用地和廠房，實現產能置換和業態更新，深挖有限土地資源的產出效益。

四、2017年決算收支總體情況

2017年高新區年初結轉和結余4.01萬元，本年收入328.43萬元，本年支出326.13萬元，事業基金彌補收支差額0.00萬元，結余分配0.00萬元，年末結轉和結余6.31萬元。

（一）2017年收入328.43萬元，比2016年決算數增加-16.24萬元，增長-4.7％，具體情況如下：

1.財政撥款收入322.13萬元，其中政府性基金0.00萬元。

2.事業收入0.00萬元。

3.經營收入0.00萬元。

4.上級補助收入0.00萬元。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

6.其他收入6.30萬元。

（二）2017年支出326.13萬元，比2016年決算數增加-14.53萬元，增長-4.27％，具體情況如下：

1.基本支出321.83萬元。其中，人員支出283.29萬元，公用支出38.54萬元。

2.項目支出4.30萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經營支出0.00萬元。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

五、一般公共預算撥款支出決算情況

2017年一般公共預算撥款支出322.13萬元，比上年決算數增加11.47萬元，增長3.69%，具體情況如下(按項級科目分類統計)：

（一）人員經費（項級科目）283.29萬元，較上年決算數增加65.25萬元，增長29.9%。主要原因是增加人員、工資變動。

（二）日常公用經費（項級科目）34.54萬元，較上年決算數增加2.97萬元，增長9.4%。主要原因是人員增加。

（三）項目（項級科目）4.3萬元，較上年決算數減少22.92萬元，下降100%。主要原因是2017年項目支出減少。

六、政府性基金支出決算情況

本單位2017年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、財政撥款基本支出決算情況

2017年度財政撥款基本支出317.83萬元，其中：

（一）人員經費283.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費34.54萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況

2017年度“三公”經費一般公共預算撥款4.65萬元，同比增長153.67%。具體情況如下：
　　公務用車購置及運行費4.65萬元。其中：公務用車購置費0.00萬元，2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費4.65萬元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出，年末公務用車保有量2輛。與2016年相比，公務用車購置費和運行費分別增長0%和153.67%，主要是:2017年公車改革后，有2輛公務用車。

九、其他重要事項說明

（一）機關運行經費

2017年度機關運行經費支出34.54萬元，比上年決算數增長9.4%。

（二）政府采購情況

本部門2017年度政府采購支出總額0.60萬元，其中：政府采購貨物支出0.60萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

十、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

（七）結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

（八）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附表：1-1 2017年度收支決算總表

1-2 2017年度收入決算表

1-3 2017年度支出決算表

1-4 2017年度財政撥款收支決算總表

1-5 2017年度一般公共財政撥款支出決算表

1-6 2017年度一般公共預算支出經濟分類決算情況表

1-7 2017年度一般公共預算基本支出經濟分類決算情況表

1-8 2017年度政府性基金支出決算表

1-9 2017年度部門決算相關信息統計表

1-10 2017年度政府采購情況表